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鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
作者： 來(lái)源： 添加時(shí)間：2016-02-29

附件1


                                                                                       2016年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)01表

部門(mén)：  鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                              單位：萬(wàn)元

收                          入

支                          出

項(xiàng)          目

預(yù)算數(shù)

支出項(xiàng)目（性質(zhì)）

預(yù)算數(shù)

功能分類

預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

　1701.38

一、基本支出

　1701.38

一、一般公共服務(wù)

　

   其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

　1701.38

   工資福利支出

143.06

二、外交

　

         納入預(yù)算管理的非稅收入

　

   商品和服務(wù)支出

　1551.12

三、國(guó)防

　

二、納入專戶管理的教育收費(fèi)收入

　

   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

　7.2

四、公共安全

　

三、納入預(yù)算管理的政府性基金

　

二、項(xiàng)目支出

　

五、教育

　

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

　

   專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

　

六、科學(xué)技術(shù)

　

五、其他收入

　

   專項(xiàng)資金支出

　

七、文化體育與傳媒

　

六、債務(wù)資金（銀行貸款）

　

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

　

八、社會(huì)保障和就業(yè)

　21.38

　

　

　

　

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

　4.01

　

　

　

　

十、節(jié)能環(huán)保

　

　

　

　

　

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

　1548.62

　

　

　

　

十二、農(nóng)林水事務(wù)

　118.62

　

　

　

　

十三、交通運(yùn)輸

　

　

　

　

　

十四、資源勘探電力信息等事務(wù)

　

　

　

　

　

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

　

　

　

　

　

十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出

　

　

　

　

　

十七、援助其他地區(qū)支出

　

　

　

　

　

十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù)

　

　

　

　

　

十九、住房保障支出

　8.75

　

　

　

　

二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)

　

　

　

　

　

二十一、預(yù)備費(fèi)

　

　

　

　

　

二十二、國(guó)債還本付息支出

　

　

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

　

　

二十四、轉(zhuǎn)移性支出

　

　

　

　

　

　

　

本年收入合計(jì)

　1701.38

本年支出合計(jì)

　1701.38

本年支出合計(jì)

　1701.38

七、轉(zhuǎn)移性收入

　

四、上繳上級(jí)支出

　

結(jié)轉(zhuǎn)下年

　

  上級(jí)單位補(bǔ)助收入

　

五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

　

　

　

  附屬單位上繳收入

　

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

　

　

　

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

　

　

　

　

　

九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

　

　

　

　

　

收入合計(jì)

　1701.38

支出合計(jì)

　1701.38

支出合計(jì)

　1701.38

2016年度收入預(yù)算表

公開(kāi)02表

部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                                   單位：萬(wàn)元

科目

本年收入
合計(jì)

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

納入專戶
管理的教育
收費(fèi)收入

事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

債務(wù)資金
（銀行貸款）

轉(zhuǎn)移性收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

用事業(yè)
基金彌補(bǔ)
收支差額

科目
編碼

科目
名稱

財(cái)政撥款
（補(bǔ)助）
小計(jì)

公共財(cái)政
撥款
（補(bǔ)助）

納入預(yù)算
管理的
非稅收入

合計(jì)

上級(jí)單位
補(bǔ)助收入

附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

1701.38

1701.38

1701.38

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出　

1548.62

1548.62

1548.62

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2080301

財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19.45

19.45

19.45

　

　

　

　

　

2080302

財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.87

　0.87

　0.87

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2080303

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.42

　0.42

　0.42

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.38

　0.38

　0.38

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.26

　0.26

　0.26

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2100502

　事業(yè)單位醫(yī)療

　4.01

4.01

4.01

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2130204

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

118.62

118.62

118.62

2210201

住房公積金

8.75

8.75

8.75

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況，本表不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”。

2016年度支出預(yù)算表（資金來(lái)源）

公開(kāi)03表

      部門(mén)：  鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

科目

本年支出
合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

用事業(yè)
基金彌補(bǔ)
收支差額

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）

納入專戶
管理的教育
收費(fèi)收入

事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

債務(wù)資金
（銀行款）

轉(zhuǎn)移性收入

科目編碼

科目名稱

財(cái)政撥款
（補(bǔ)助）
小計(jì)

公共財(cái)政
撥款
（補(bǔ)助）

納入預(yù)算
管理的
非稅收入

合計(jì)

上級(jí)單位
補(bǔ)助收入

附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

1701.38

　

　1701.38

1701.38

　

　

　

　

　

　

　

　

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出　

1548.62

　

　

1548.62

1548.62

　

　

　

　

　

　

　

　

2080301

財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19.45

　

　

19.45

19.45

　

　

　

　

　

　

　

　

2080302

財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.87

　

　

　0.87

　0.87

　

　

　

　

　

　

　

　

2080303

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.42

　

　

　0.42

　0.42

　

　

　

　

　

　

　

　

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.38

　

　

　0.38

　0.38

　

　

　

　

　

　

　

　

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.26

　

　

　0.26

　0.26

　

　

　

　

　

　

　

　

2100502

　事業(yè)單位醫(yī)療

　4.01

　

　

　4.01

　4.01

　

　

　

　

　

　

　

　

2130204

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

118.62

118.62

118.62

2210201

住房公積金

8.75

8.75

8.75

2016年度支出預(yù)算表（功能分類）

公開(kāi)04表

      部門(mén)：     鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                           單位：萬(wàn)元

科目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

科目編碼

科目名稱

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計(jì)

　    1701.38

　    1701.38

　

　

　

　

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出　

1548.62

1548.62

　

　

　

　

2080301

財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19.45

19.45

　

　

　

　

2080302

財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.87

　0.87

　

　

　

　

2080303

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　     0.42

　     0.42

　

　

　

　

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.38

　0.38

　

　

　

　

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.26

　0.26

　

　

　

　

2100502

　事業(yè)單位醫(yī)療

　4.01

　4.01

　

　

　

　

2130204

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

118.62

118.62

2210201

住房公積金

8.75

8.75

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出”。

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表

公開(kāi)05表

      部門(mén)：   鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                         單位：萬(wàn)元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目編碼

科目名稱

合   計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映部門(mén)本年度

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況，與部門(mén)預(yù)算中政府性基金表相一致。

無(wú)政府性基金收入預(yù)算。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

公開(kāi)06表

部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

合  計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小  計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

　

　

0

0

0

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：“20××年度預(yù)算數(shù)”指“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算安排數(shù)，包含基本支出和項(xiàng)目支出中的數(shù)據(jù)，與部門(mén)預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)表相一致。

2016年度財(cái)政撥款預(yù)算批復(fù)中無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2016年度支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)07表

      部門(mén)：鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)濟(jì)分類編碼

經(jīng)濟(jì)分類編碼名稱

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計(jì)

　    1701.38

　    1701.38

　

　

　

　

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出　

1548.62

1548.62

　

　

　

　

2080301

財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

19.45

19.45

　

　

　

　

2080302

財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.87

　0.87

　

　

　

　

2080303

財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　     0.42

　     0.42

　

　

　

　

2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.38

　0.38

　

　

　

　

2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

　0.26

　0.26

　

　

　

　

2100502

　事業(yè)單位醫(yī)療

　4.01

　4.01

　

　

　

　

2130204

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)

118.62

118.62

2210201

住房公積金

8.75

8.75

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況，本表均不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出”。


鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所

2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所屬于事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)動(dòng)物園的日常管理及動(dòng)物保護(hù)、科普教育及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理等工作。

動(dòng)物園機(jī)構(gòu)設(shè)置：動(dòng)物園共設(shè)置15個(gè)部門(mén)，分別是：綜合辦公室、紀(jì)檢督察部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、動(dòng)物管理部、工青婦辦公室、后勤保障部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、保護(hù)教育部、動(dòng)物業(yè)務(wù)部、游客服務(wù)中心、商務(wù)中心、黨支部、采管部、安全生產(chǎn)管理辦公室等。

2015年6月，根據(jù)東勝區(qū)人民政府〔2015〕50號(hào)會(huì)議紀(jì)要，將我園改制為國(guó)有制企業(yè)，并保留管理所機(jī)構(gòu)和編制；財(cái)政承擔(dān)動(dòng)物園人員工資、飼料、綠化、取暖、水電等方面的補(bǔ)貼。

2016年度財(cái)政收支預(yù)算的安排情況如下：

1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1548.62萬(wàn)元。其中：水電費(fèi)200萬(wàn)元、場(chǎng)館天然氣費(fèi)208萬(wàn)元、動(dòng)物飼料款1000萬(wàn)元、大暖供暖費(fèi)140.62萬(wàn)元。

2.在編人員經(jīng)費(fèi)152.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19.45萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.87萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.42萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.26萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療4.01萬(wàn)元、基本工資32.89萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.04萬(wàn)元、福利費(fèi)2.5萬(wàn)元、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助7.2萬(wàn)元、住房公積金8.75萬(wàn)元。